Để gửi tín nhắn nhắc nợ cho khách hàng kèm theo danh sách đơn hàng cần thanh toán anh/chị thực hiện như sau:
- Tại danh sách hóa đơn, phần Thông tin gửi nhắc nợ bấm vào biểu tượng Sửa thông tin nhắc nợ
- Thực hiện chọn các đơn hàng muốn gửi thông tin nhắc nợ rồi bấm Lưu
- Nếu có tích chọn đơn hàng thì khi Sao chép thông tin nhắc nợ hệ thống sẽ tự động lấy lên thông tin Đơn hàng. Ngược lại, nếu không chọn đơn hàng nào thì sẽ không có thông tin này khi gửi nhắc nợ
